1. Introductie

Paypage Batch stelt u in staat om uw betalingen te groeperen in geformatteerde uploadbare bestanden. Deze optie is geschikt voor grote aantallen betalingen of terugkerende betalingen.

Hierna leggen we u onder andere uit hoe u Batch-bestanden kunt maken, uploaden en beheren.

Het schema hierboven laat een transactieflow met Batch zien.

2. Bestandsselectie

Klik in uw Paypage-account op Transacties > Nieuw bestand om betalingsbestanden te uploaden.

U kunt 'Alias'- of 'Andere bestanden' uploaden. Andere bestanden zijn bestanden als: Transactie en Abonnement.

De bestanden die u uploadt moeten "plain" tekstbestanden zijn met een bestandsformaat dat gegenereerd kan worden door eender welke applicatie (bvb. MS Access, MS Excel etc.).

Wanneer u geen applicatie ter beschikking heeft om geformatteerde transactiebestanden te genereren, dan kunt u deze bestanden manueel aanmaken, door elke transactielijn te typen (max. 30 000 lijnen). Voor een snelle verwerking van uw bestanden raden we u echter aan het aantal regels in elk bestand te beperken tot 2500.

Wij hebben ook een MS Excel-bestand aangemaakt dat u helpt bij het aanmaken van geformatteerde transactiebestanden. De MS Excel-spreadsheet bevat een macro die u in staat stelt een eenvoudig tekstbestand te creëren dat alle informatie bevat.

Het is niet de spreadsheet zelf die u moet uploaden, maar het tekstbestand dat u creëert via de macro in de MS Excel spreadsheet (download).

U moet de volgende regels in acht bij het opstellen van transactiebestanden:

  • De bestanden moeten Tekst ASCII-bestanden zijn
  • Eén lijn per transactie (behalve voor headers en/of footers), lijnen worden gescheiden door de Carriage Return en de Line Feed karakters paren (ASCII: 13 10 – HEX: 0xD 0xA)
  • De velden worden gescheiden door “;”
  • De velden zelf mogen geen “;” bevatten

Overzicht van de bestandsvelden:

Veld (# / Naam) Gebruik
1 / AMOUNT

Het te betalen bedrag, VERMENIGVULDIGD MET 100 aangezien het bedragformaat geen decimalen of andere scheidingstekens mag bevatten.

2 / CURRENCY

Valuta van de bestelling in ISO-alfacode Bijvoorbeeld: EUR, USD, GBP, …

Opmerking: Om een optimale verwerking van uw batchbestanden te garanderen, dienen alle munten geconfigureerd in uw Paypage-account onder Configuratie > Account > Munten per gebruikte betaalmethode geconfigureerd te worden (via Configuratie > Betaalmethoden > Contract data).

3 / BRAND

Merk van de kaart (bv. “Direct Debits NL” voor Direct Debits NL)

4 / CARDNO Kaart/rekeningnummer (een rekeningnummer moet minstens 10 cijfers bevatten: indien het nummer geen 10 cijfers bevat, moeten er links nullen worden toegevoegd.
5 / ED Vervaldatum (MM/JJ of MMJJ) (99/99 of 9999 voor Direct Debits NL)
6 / ORDERID Uw unieke bestelnummer (referentie van de merchant)
7 / COM Order beschrijving
8 / CN Naam van de klant
9 / PAYID Transactiereferentie in ons systeem
10 / OPERATION De operatiecode die u hebt gekozen als "Standaard operatiecode" in de "Algemene transactieparameters" tab van de "Technische instellingen"-pagina, bepaalt de standaard operatiewaarde voor uw transacties. Als u een operatie meestuurt in het "Operation"-veld in uw bestand, zal deze waarde de standaard operatiewaarde overschrijven.

De mogelijke operatiewaarden vindt in het Parameter Cookbook in uw Paypage account.

11 / AUTHORIZATION CODE

Autorisatiecode van een order, niet ontvangen via ons systeem
12 / AUTHORIZATION MODE De manier waarop de autorisatiecode (uit veld 11) was ontvangen. Bv. ‘TEL’ voor telefoon.
13 / AUTHORIZATION DATE De datum/tijd wanneer de autorisatiecode (in veld 11) was ontvangen. (MM/DD/YY HH:MM:SS)
14 / PSPID Uw zelf gekozen gebruikersnaam in ons systeem
15 / GLOBORDERID Globale referentie voor verschillende orders, die u toelaat om later een onderhoudsoperatie aan te vragen voor de verschillende orders tegelijk
Blanco velden ...
22 / OWNERADDRESS Straatnaam en huisnummer van de klant
23 / OWNERZIP De postcode van de klant
24 / OWNERTOWN De (woon)plaats van de klant
25 / OWNERCTY Land van de klant
26 / OWNERTELNO Telefoonnummer van de klant
27 / CVC Card Verification Code
Blanco velden ...
35 / ECI

Electronic Commerce Indicator. U kunt een standaard ECI-waarde configureren in de sectie "Standaard ECI-waarde" in de "Algemene transactieparameters" tab van de "Technische instellingen"-pagina. Als u een ECI-waarde meestuurt in het ECI-veld in uw bestand, zal deze de standaard ECI-waarde overschrijven.

Mogelijke (numerieke) ECI-waarden:

0 - Swiped 1 - Manueel ingegeven: Mail Order/Telephone Order (MOTO) (kaart niet aanwezig)
2 - Periodieke betalingen, komende van MOTO
3 - Afbetaling in termijnen
7 - E-commerce met SSL beveiliging
9 - Periodieke betalingen komende van e-commerce
Blanco velden ...

De volgende parameters zijn relevant m.b.t. Credentials/Card-on-file (COF). Ze worden bepaald door kaartnetwerken Visa en MasterCard.
Details hierover vindt u terug in het hoofdstuk Transacties met opgeslagen referenties verwerken.

Veld (# / naam) Gebruik
52 / COF_INITIATOR* Mogelijke waarden:

CIT - Een transactie uitgevoerd door een kaarthouder
MIT - Een transactie uitgevoerd door een merchant
53 / COF_TRANSACTION* Mogelijke waarden:

FIRST - De eerste van een reeks transacties
SUBSEQ - Opeenvolgende reeks transacties
54 / COF_SCHEDULE* Mogelijke waarden:

SCHED - Een geplande transactie
UNSCHED - Een ongeplande transactie
Blanco veld ...
56 / COF_RECURRING_EXPIRY* Einddatum: datum van de laatste geplande betaling van een reeks

Mogelijke waarden:

JJJJMMDD (bijv. 20190914)
57 / COF_RECURRING_FREQUENCY* Mogelijke waarden:

numeriek tussen 2 en 4 karakters (bijv. 31, 031 of 0031)

* Wij verzoeken u om de parameterwaardes te sturen volgens het formaat dat wordt aangegeven in de tabel. Anders zal de transactie geblokkeerd worden door ons systeem.

U kunt de volgende bestandstransactiecodes hebben:

  • ATR: code voor nieuwe transacties
  • MTR: code voor onderhoudsoperaties op bestaande transacties.

Tenzij u het anders aangeeft in de header van het bestand, is elk geüpload bestand is automatisch een ATR-bestand.
Opmerking: u kunt optioneel extra velden sturen als u bepaalde opties/functies hebt geactiveerd in uw Paypage-account. Raadpleeg de documentatie van de optie voor meer informatie over de bijbehorende extra velden.

Headers en footers:

  • OHL: login-informatie (niet noodzakelijk als u een manuele upload uitvoert).
  • OHF: header die de algemene bestandsparameters bevat (als u een manuele upload uitvoert, is dit alleen noodzakelijk wanneer de transactiecode MTR is). Formaat: OHF;uw bestand referentie;Transactiecode (ATR/MTR);Operatie;Aantal transacties.
  • OTF: algemene footer, gespecificeerd aan het einde van het bestand (alleen noodzakelijk wanneer er een header is binnen het bestand).

Voorbeelden:

ATR file
OHF;File20070430;ATR;;3;
1000;EUR;Visa;4111111111111111;11/02;Order0001;;Paul Smith;
100;EUR;Visa;4111111111111111;11/02;Order0002;; Bill Durand;
2032;EUR;Visa;4111111111111111;11/02;Order0003;;John Doe;
OTF;

(or)

1000;EUR;Visa;4111111111111111;11/02;Order0001;;Paul Smith;
100;EUR;Visa;4111111111111111;11/02;Order0002;; Bill Durand;
2032;EUR;Visa;4111111111111111;11/02;Order0003;;John Doe;

MTR file
OHF;Filename;MTR;SAS;1;
1000;EUR;;;;;;;1280281;
OTF;

Mogelijke waarden:

3. Aliasbestand

3.1 Bestand uploaden

Doe het volgende om aliasbestanden te uploaden:

  1. Klik op 'Nieuw batchbestand uploaden'.
  2. Klik op 'Alias' en op 'Selecteer bestand'.
  3. Selecteer het bestand dat u vanaf uw pc wilt uploaden. U keert terug naar de pagina Batchmanager, waar het geselecteerde bestand wordt gecontroleerd. Via een teller en voortgangsbalk wordt u op de hoogte gehouden van de resterende tijd om de bestandsverwerkingsfase te starten.
  4. Klik op 'Verwerken' om het bestand te verwerken. Een voortgangsbalk toont de voortgang. Zie voor meer informatie over validatiestatussen hoofdstuk 6: Validatiestatussen van transactiebestanden.

Opmerking:

  • Vanwege PCI DSS hebt u één uur om het bestand te verwerken. Na deze 60 minuten kunt u het bestand alleen nog verwijderen.
  • Als u per ongeluk een aliasbestand uploadt dat al in de lijst met verwerkte aliasbestanden staat, ziet u een bericht met de mededeling dat het bestand al is geüpload en met de vraag of u wilt doorgaan. Klik op 'Ja' om door te gaan met uploaden of op 'Nee' om het uploaden van het bestand te annuleren.

Als u het proces niet binnen een uur start, verandert de status in 'Verlopen'. In dat geval moet u het bestand opnieuw uploaden. U kunt het bestand ook uit de batchtabel wissen. Nadat een bestand is verwerkt, wordt onder Status/Voortgang 'Verwerkt' weergegeven.

3.2 Formaatcontrole

Nadat u het aliasbestand hebt geüpload, controleren we eerst het formaat ervan. Daarbij gaan we na of de lay-out van het bestand correct is en of de inhoud overeenkomt met het formaat. We slaan de transacties in deze fase nog niet op in onze database, zodat u het bestand zo nodig nog kunt verwijderen. Het aliasbestand wordt altijd uitgevoerd in asynchrone modus (ASYNC) en automatisch vernieuwd tijdens de formaatcontrole.

Na de formaatcontrole zijn de volgende statussen mogelijk:

Status Beschrijving Acties
Ongeldig Alle regels van het bestand zijn onjuist Verwijderen
Geldig
Alle regels van het bestand zijn geparseerd en kunnen worden verwerkt Verwijderen; Verwerken
Deels geldig
Slechts een deel van het bestand is geldig en kan worden verwerkt. Het aantal juiste regels wordt weergegeven naast de status Verwijderen; Verwerken

De acties die u kunt uitvoeren, zijn afhankelijk van de bestandsstatus. Als de status 'Ongeldig' is, kunt u het bestand alleen verwijderen. U kunt het bestand dan niet verder verwerken.

Als u meer wilt weten over het resultaat van de formaatcontrole klikt u op het pictogram Hieronder wordt de uitgevouwen lijst en tabel beschreven:

Veldnamenrij

Item Beschrijving
Referentie
Een door het platform toegewezen referentienummer.
Bestandsnaam
De naam van het door de merchant verzonden bestand.
Uploaddatum
De datum waarop het bestand is geüpload.
Status/Voortgang
De status van de formaatcontrole. Er zijn drie statussen: Geldig, Deels geldig, en Ongeldig. Een voortgangsbalk geeft de voortgang van de validatie weer.
Actie
De actie die u kunt uitvoeren, afhankelijk van de statussen.

Bestandsoverzicht

Item Beschrijving
Totale aantal bewerkingen
Het totale aantal regels in het aliasbestand.
Onjuiste bewerkingen
Het aantal ongeldige regels die niet worden verwerkt.
Juiste bewerkingen
Het aantal geldige regels die kunnen worden verwerkt.
Geüpload door
De persoon die het aliasbestand heeft geüpload.
NCMODE
De verzendingsmodus: Automatic File Upload (AFU) of Manual File Upload (MFU)
Uploaddatum
Tijdstempel van het geüploade bestand.

Foutbeschrijving

(wordt alleen weergegeven als het aliasbestand fouten bevat)
Item Beschrijving
Foutbeschrijving
Beschrijving van de fout.
Foutregels
Geeft de locatie aan van de foutieve regels in het aliasbestand.

Bewerkingsgegevens:

Een lijst met bewerkingscodenamen en het aantal regels met de bewerking(en).

3.3 Bestand verwerken

Nadat het aliasbestand op formaat is gecontroleerd en het de status 'Geldig' of 'Deels geldig' heeft gekregen, begint de bestandsverwerkingsfase.
Doe het volgende om het bestand te verwerken:

  1. Klik op 'Verwerken' onder 'Acties'.
  2. Er verschijnt een pop-upbericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand wilt verwerken. Klik op 'Ja' om het te verwerken of op 'Nee' om het niet te verwerken.

Nadat het bestand is verwerkt, verandert de status in 'Verwerkt'. Ernaast wordt in een breuk weergegeven of het aliasbestand volledig of deels is verwerkt.
Bijvoorbeeld:
  • Als het aliasbestand volledig is verwerkt, wordt onder 'Status/Voortgang' de breuk 10/10 weergegeven. Dit betekent dat 10 van de in totaal 10 regels in het aliasbestand volledig zijn verwerkt.
  • Als het aliasbestand deels is verwerkt, wordt onder 'Status/Voortgang' de breuk 5/10 weergegeven. Dit betekent dat 5 van de 10 regels in het transactiebestand volledig zijn verwerkt.

Als u meer wilt weten over het resultaat van het verwerkte aliasbestand klikt u op het pictogramHieronder worden de onderdelen van deze uitgevouwen lijst en tabel beschreven:

Veldnamenrij

Item Beschrijving
Referentie
Een door het platform toegewezen referentienummer.
Bestandsnaam
De naam van het door de merchant verzonden bestand.
Uploaddatum
De datum waarop het bestand is geüpload.
Status/Voortgang
Geeft de status 'Verwerkt' weer en toont in een breuk het aantal verwerkte regels t.o.v. het totale aantal regels in het aliasbestand.
Actie
Leeg als het bestand is verwerkt.

Bestandsoverzicht

Item Beschrijving
Total operation
Het totale aantal verwerkte regels in het aliasbestand.
Incorrect operations
Het aantal ongeldige regels die niet zijn verwerkt.
Correct operations
Het aantal geldige regels die niet zijn verwerkt.
Uploaded by
De persoon die het aliasbestand heeft geüpload.
NCMODE
De verzendingsmodus: Automatic File Upload (AFU) of Manual File Upload (MFU)
Upload date
Tijdstempel van het geüploade bestand.

Foutbeschrijving

(wordt alleen weergegeven als het aliasbestand fouten bevat)

Item Beschrijving
Foutbeschrijving
Beschrijving van de fout.
Foutregels
Geeft de locatie aan van de foutieve regels in het aliasbestand.

Beschrijving
Beschrijving
Beschrijving
Beschrijving
Beschrijving
Beschrijving

4. Andere bestanden

4.1 Bestand uploaden

Doe het volgende om andere bestanden te uploaden:
1. Klik op 'Nieuw batchbestand uploaden'.
2. Klik op 'Andere bestanden' en op 'Selecteer bestand' om het bestand te selecteren dat u vanaf uw pc wilt uploaden.

Opmerking:
• Als u een bestand uploadt dat al in de lijst met verwerkte bestanden staat, ziet u een bericht met de mededeling dat het bestand al is geüpload en met de vraag of u wilt doorgaan. Klik op 'Ja' om door te gaan met uploaden of op 'Nee' om het uploaden van het bestand te annuleren.


Doe het volgende om andere bestanden te uploaden:

1. Klik op 'Nieuw batchbestand uploaden'.
2. Klik op 'Andere bestanden' en op 'Selecteer bestand' om het bestand te selecteren dat u vanaf uw pc wilt uploaden.

4.2 Formaatcontrole

Nadat u het bestand hebt geselecteerd, wordt u doorgeleid naar de pagina 'Upload transactiebestand' (Stap 2: Formaatcontrole), waar het bestand wordt gecontroleerd.

In de formaatcontrolepagina ziet u:

  • De eerste geldige transacties van het bestand (het aantal hangt af van het aantal dat u hebt ingevoerd in het vorige scherm)
  • Formaatvalideringsfoutmeldingen
  • Totaal bedrag per valuta
  • Onze bestandsreferentie
  • Een lijst van bestanden, geüpload gedurende de laatste maand, die dezelfde aantallen en/of dezelfde som/optelling van kaartnummers bevatten, zodat u kunt voorkomen dat hetzelfde bestand twee keer wordt verzonden.
  • Een lijst van bestanden die een voorlopige status hebben.

Zie voor meer informatie over validatiestatussen hoofdstuk 5: Validatiestatussen van transactiebestanden.

Als u, nadat het bestand op formaat is gecontroleerd, op 'Annuleren' klikt, wordt het bestand niet geüpload en keert u terug naar de Batchmanager. In de batchlijst wordt dan als bestandsstatus 'Geannuleerd' weergegeven.

Als u op 'Terug' klikt, keert u terug naar de Batchmanager. Als u op 'Doorgaan' klikt, wordt het bestand geüpload.

Als u op 'Terug' klikt, ziet u het resultaat van de formaatcontrole op de pagina Batchmanager. Klik voor meer informatie op .

Veldnamenrij

Item Beschrijving
Referentie Een door het platform toegewezen referentienummer.
Bestandsnaam De naam van het door de merchant verzonden bestand.
Uploaddatum De datum waarop het bestand is geüpload.
Status/Voortgang De status van de formaatcontrole.
Actie De actie die u kunt uitvoeren, afhankelijk van de statussen.

Bestandsoverzicht

Item Beschrijving
Totale aantal bewerkingen Het totale aantal regels in het aliasbestand.
Transactiecode Het aantal ongeldige regels die niet worden verwerkt.
Aantal Het aantal geldige regels die kunnen worden verwerkt.
Geüpload door De persoon die het bestand heeft geüpload.
NCMODE De verzendingsmodus: Automatic File Upload (AFU) of Manual File Upload (MFU)
Uploaddatum Tijdstempel van het geüploade bestand.

Wanneer u valideringsfouten tegenkomt, dan kunt u die op twee mogelijke manieren opvangen:

  • U klikt op de knop “Ga”, zodat ons systeem het bestand en zijn transacties verwerkt, wetend dat de transacties met een valideringsfout (rood gemarkeerd) niet worden verwerkt. U dient achteraf een nieuw bestand te genereren die de rood gemarkeerde transacties bevat, zich ervan verzekerend dat u elke gemarkeerde fout heeft opgelost.
  • U klikt op de knop “Annuleren” om het bestand te annuleren. U kunt de fouten oplossen in het transactiebestand en het bestand opnieuw insturen. Wanneer u alle gevallen heeft opgelost, is de formaatcontrole succesvol en kunt u doorgaan met de verwerking van het bestand.

    4.3 Bestand verwerken

    Klik, nadat de formaatcontrole is uitgevoerd, op 'Doorgaan' om de bestanden te laten verwerken. Nadat de bestanden zijn verwerkt, ontvangt u een e-mailbericht met het resultaat.

    Klik, nadat de bestanden zijn verwerkt, op 'Doorgaan'. U keert dan terug naar de Batchmanager, waar u het resultaat van de verwerking ziet. Nadat het bestand is verwerkt, verandert de status in 'Verwerkt'.

    Gegevens

    Klik voor een gedetailleerde weergave van de verwerkte transacties op 'Gegevens'. U wordt dan doorgeleid naar de pagina 'Financiële geschiedenis'.



    Knop Meer opties

    Met de '…' (knop Meer opties) kunt u het volgende doen:
    • Downloaden: een rapport over het verwerkte bestand downloaden. Klik op het pictogram 'Downloaden' om het bestand te downloaden.
    • Verwijderen: het andere bestand verwijderen.

    Als u meer wilt weten over het resultaat van het verwerkte bestand klikt u op het pictogram om een uitgevouwen lijst en tabel weer te geven. Hieronder worden de onderdelen van deze uitgevouwen lijst en tabel beschreven:

    Veldnamenrij

    Item Beschrijving
    Referentie Een door het platform toegewezen referentienummer.
    Bestandsnaam
    De naam van het verwerkte bestand.
    Uploaddatum
    De datum waarop het bestand is geüpload.
    Status/Voortgang
    Geeft de status 'Verwerkt' weer als het bestand is verwerkt.
    Actie
    • Gegevens: de gebruiker wordt doorgeleid naar de pagina 'Financiële geschiedenis'.
    • … (Meer opties): een rapport over het verwerkte bestand downloaden. het ongeldige bestand verwijderen.
    • (pictogram Uitvouwen): een overzicht van het verwerkte bestand weergeven.

    Bestandsoverzicht

    Item Beschrijving
    Totale aantal bewerkingen
    Het totale aantal verwerkte bewerkingen.
    Transactiecode
    De code van de uitgevoerde transacties.
    Bedrag
    Het verwerkte bedrag (in een specifieke valuta).
    Geüpload door
    De persoon die het bestand heeft geüpload.
    NCMODE
    De verzendingsmodus: Automatic File Upload (AFU) of Manual File Upload (MFU)
    Uploaddatum
    Tijdstempel van het geüploade bestand.

    Statusgegevens

    (afkomstig van de pagina 'Financiële geschiedenis')

    Item Beschrijving
    Status
    Status van de transactie
    Kaarttype
    De bij de transactie gebruikte kaart.
    Aantal transacties
    Het aantal met dit kaarttype uitgevoerde transacties.
    Bedrag
    Het totaalbedrag van de met deze valutasoort uitgevoerde transacties.

    Foutbeschrijving

    Item Beschrijving
    Foutbeschrijving
    Beschrijving van de fout.
    Betaal-ID
    Geeft de locatie aan van de fout via het BETAAL-ID in het bestand.

    Bewerkingsgegevens

    Een lijst met bewerkingscodenamen en het aantal regels met de bewerking(en).

    Beschrijving

    5. Download bestand

    U kunt handmatig een betalingsbestand downloaden (transactieresultaten) door de volgende stappen te ondernemen:

    1. Klik op de “Elektronische rapporten” link in uw backofficemenu
    2. Selecteer het bestandsformaat en de bestandstructuur die u verkiest.
    3. Voeg uw zoekcriteria in voor de transactieresultaten die u wilt downloaden via “Beheer transacties” of “Dagtotalen”/“Financiële historiek” in uw backofficemenu of selecteer het transactiebestand dat u wilt downloaden via “Beheer bestanden” in uw backoffice.
    4. Klik op "Lijst downloaden".

    5.1 Elektronische rapporten

    In de pagina “Elektronische rapporten” kunt u een formaat en structuur aanduiden die u wilt gebruiken voor elektronische rapportering zoals bestanden downloaden. Wanneer push reports zijn geactiveerd in uw account, dan geeft Elektronische rapporten u toegang tot de lijst met push reports.

    Afhankelijk van de bestandstructuur zullen specifieke velden opgenomen worden in uw bestandsdownload.

    Er zijn verschillende structuren beschikbaar:

    • Standard
    • Extended
    • File Management
    • Dynamic

    U kunt ook kiezen tussen verschillende formaten:

    • XML
    • Fixed length
    • Delimited

    Voor een volledige beschrijving van de downloadpagina ga naar Rapportering.

    Tips:

    • Wij raden u aan de structuur “Dynamic” en het bestandsformaat “Delimited” (;) met.csv extensie te gebruiken om MS Excel resultaatbestanden te ontvangen.
    • Voor kolomheaders in uw resultaatbestand, vinkt u het selectievakje “with column headers” aan in de sectie “Andere” van de pagina "Elektronische rapporten".

    6. Validatiestatussen van de bestanden

    Oude bestanden

    Statussen

    Beschrijving

    Geüpload
    Het bestand is ontvangen, maar nog niet gevalideerd.
    Te controleren
    Het bestand staat in de wachtrij voor validatie.
    Gecontroleerd
    Het bestand is gevalideerd.
    Geannuleerd
    Het bestand is geannuleerd na de stap 'Controleren'.
    Te laden
    Het bestand staat in de wachtrij om te worden geladen in onze procesmodule (alleen in ASYNC-modus).
    Wordt geladen
    Het bestand wordt geladen in onze procesmodule.
    Geladen
    Het bestand is geladen in onze procesmodule. Ten minste één van de betalingen is nog niet naar de acquirers/banken verzonden.
    Verwerkt
    Alle betalingen in het bestand zijn naar de acquirers/banken verzonden.

    Nieuwe bestanden

    Statussen

    Beschrijving

    Geüpload
    Het transactiebestand is geüpload en staat in de wachtrij om te worden verwerkt.
    Geldig
    Alle regels in het transactiebestand zijn geldig en moeten binnen 60 minuten worden verwerkt.
    Deels geldig
    In het transactiebestand is minstens één regel geldig en ongeldig. Het transactiebestand moet binnen 60 minuten worden verwerkt.
    Ongeldig
    Alle regels in het bestand zijn ongeldig.
    Vervallen
    Het tijdvak van 60 minuten voor verwerking van de transactie is verlopen.
    Wordt verwerkt
    Het transactiebestand wordt verwerkt.
    Verwerkt
    Het transactiebestand is verwerkt.

    Veelgestelde vragen

    Via het menu van uw Paypage-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.

    Standaard kunt u goederen verzenden of uw dienst leveren zodra een transactie de status '9 - Betaling aangevraagd' heeft gekregen. Hoewel status 5-Geautoriseerd een geslaagde status is, is het echter slechts een tijdelijke reservering van een geldbedrag op de kaart van de klant. Een transactie met status 5 moet nog worden bevestigd (handmatig of automatisch) om naar status 9 te gaan. Deze laatste is voor de meeste betaalmethoden de uiteindelijke geslaagde status.

    U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).

    Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.

    U kunt hiervoor contact opnemen met uw Sales-contactpersoon of met 
    epay@kbc.be.

    Als u specifieke details van een bestelling/transactie wilt controleren of onderhoud wilt uitvoeren op transacties, moet u ‘Beheer transacties’ gebruiken. ‘Financiële historiek’/’Dagtotalen’ is de handigste manier om binnenkomende en uitgaande bedragen te controleren.

    Ga voor meer informatie naar Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen.

    U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties die al minstens 24 uur in status 9 staan. U kunt een annulering uitvoeren binnen ongeveer 24 uur nadat de eindstatus bereikt is (status 9 of 5).

    Als u de cut-off time van uw acquirer wilt weten, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantendienst.